措勤县2023年政府预算公开

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实自治区第十次党代会精神的关键之年，也是加快推进阿里地区“12114”工作思路、实现“四个争先”奋斗目标的重要一年，围绕县委“三个统筹、四个聚焦、五个特色”发展方向，做好财政保障工作意义重大。根据《中华人民共和国预算法》和地区年初下达转移支付情况，结合措勤实际，编制形成措勤县2023年财政收支预算。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和中央“七次会”精神，全面贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，贯彻落实自治区第十次党代会和区党委十届三次全会、区党委经济工作会议、自治区“两会”精神，按照地委经济工作会议及全国财政工作会议、全区财政工作会议、措勤县经济工作会议精神，贯彻上级部门各项决策部署，以加快转变经济发展方式为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，落实“12114”工作思路，围绕县委“三个统筹、四个聚焦、五个特色”发展方向。进一步统筹好发展和安全；进一步统筹好疫情防控和经济发展建设；进一步统筹好物质文明建设和精神文明建设。进一步凝心聚力、扎实作为，聚焦在创建民族团结进步模范区中争先进上持续发力；进一步凝心聚力、扎实作为，聚焦在创建高原经济高质量发展先行区中争进位上持续发力；进一步凝心聚力、扎实作为，聚焦在创建国家生态文明高地中争先锋上持续发力；进一步凝心聚力、扎实作为，聚焦在创建国家固边兴边富民行动示范区中争标兵上持续发力。全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全力盘活存量、引入增量、提高质量、做大总量，促进经济发展质量更高、效益更好、速度更快。综合判断，2023年财政收支矛盾依然突出。我们要善于在风险挑战中抓住新的机遇，在复杂局面中坚定工作信心，纲举目张做好各项工作。

二、一般公共预算

（一）一般公共预算上级补助及对下级转移支付预算情况

上级补助收入情况

2023年阿里地区下达措勤县上级补助收入73627.37万元，同比增长105.92%。具体情况如下：

（1）一般性转移支付收入73265.98万元，同比增长116.76%。主要原因：地区财政局进一步加大了一般性转移支付支持力度。

（2）专项转移支付收入355.39万元，同比减少94.74%。主要原因：部分专项转移支付项目划至一般性转移支付共同事权中。

（二）收支总体安排情况

1.收入总体安排情况

总收入共计115968.49万元，同比增长164.42%。其中：一般公共预算本级收入1609万元，同比增长164.52%；阿里地区下达转移支付补助收入73627.37万元，同比增长105.92%；动用预算稳定调节基金29066.36万元，同比增长100%；上年结转11671.76万元，同比下降30%（最终以2022年决算口径为准）。

2023年总收入共计115,968.49万元。其中：一般公共预算收入73,265.98万元；转移支付补助收入355.39万元，动用预算稳定调节基金29,066.36万元，上年结转11,671.76元（最终以2022年决算口径为准）。

2.支出总体安排情况

全县共计安排115968.49万元，同比增长164.42%。其中：支出合计115058.49万元；预备费910万元（最终以2022年决算口径为准）。实现收支平衡，未安排赤字预算。

3.本级按照主要经济科目安排支出情况（不含预备费）

（1）机关工资福利支出33443.1万元，同比增加81.36%；

（2）机关商品和服务支出27909.36万元，同比增加279.13%；

（3）机关资本性支出（一）564.26万元；

（4）机关资本性支出（二）7,697.76万元，同比增加167.64%；

（5）对事业单位经常性补助8,308.82万元，同比增加84.4%；

（6）对个人和家庭的补助15416.84万元、同比增加441.23%；

（7）其他支出16622.44万元，同比增加1179.24%。

4.本级按照主要支出功能科目安排支出情况（不含预备费）

（1）一般公共服务支出31072.16万元，同比增加154.97；

（2）城乡社区支出8,990.88万元，同比增加161.82%；

（3）公共安全支出4,876.41万元，同比增加96.86%；

（4）卫生健康支出7,710.58万元，同比增加179.97%；

（5）农林水支出36,083.19万元，同比增加171.07%；

（6）自然资源海洋气象等支出1,583.99万元，同比增加273.6%；

（7）社会保障和就业支出5,640.24万元，同比增加114.98%；

（8）住房保障支出3,428.45万元，同比增加133.55%；

（9）其他支出5.78万元，同比增加3.35%；

（10）教育支出9,275.43万元，同比增加117.8%；

（11）文化旅游体育与传媒支出1,922.44万元，同比增加241.75%；

（12）交通运输支出1,270.58万元，同比增加231.64%；

（13）灾害防治及应急管理支出941.28万元，同比增加317.23%；

（14）节能环保支出2,818.87万元，同比增加9396.24%；

（15）科学技术支出15.00万元，同比增加100%；

（16）资源勘探工业信息等支出36.52万元，同比增加100%；

（17）国防支出14.10万元，同比增加100%；

（18）粮油物资储备支出4.50万元，同比增加100%；

（三）2023年“三公”经费预算安排情况

2023年，地区本级财政预算“三公”经费358.15万元，同比减少7.81%。其中：

1.公务接待费74.71万元，同比下降5%，预计接待批数692批次、接待人数2076人次（按一批次3人，接待3天，每人每天120元标准预算），下降原因主要是我县严格按照中央八项规定要求，每年逐渐圧减公务接待经费。

2.公务用车运行维护费283.45万元，同比减少8.52%，主要原因一是2023年法院和检察院两家部门上划至地区，导致公务用车运行维护费减少；二是按照中央八项规定每年进行压减公务用车运行维护费。

3.公务用车购置费0万元。

4.2023年，无安排预算因公出国（境）经费。

（四）政府采购资金预算安排情况

2023年无安排政府采购计划资金。

（五）本级直达资金安排情况

截至3月底，我县收到地区下达直达资金39454.06万元。具体明细如下：

1.县级基本财力保障机制奖补资金3669万元；

2. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金13936.79万元；

3. 就业补助资金667万元；

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）110万元；

5. 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）8万元；

6. 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）400万元；

7. 基本药物制度补助资金22.34万元；

8. 基本公共卫生服务补助资金105.42万元；

9. 优抚对象补助（第二批）经费2万元；

10. 困难群众救助补助资金272.24万元；

11. 残疾人事业发展项目3.72万元；

12. 教育事业费（直达资金部分）355.56万元；

13. 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1897.02万元；

14. 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）400万元；

三、政府性基金预算

（一）政府性基金收入情况

全县收入共计246万元，同比增加12284%。其中：本级收入240万元，转移支付6万元（最终以2022年决算口径为准）。

（二）政府性基金安排支出情况

全县共计安排支出246万元，同比增加12284%。

本级政府性基金安排支出共计246万元。其中：本级收入240万元，转移支付6万元（最终以2022年决算口径为准）。

四、本级部门项目绩效情况说明

措勤县2023年纳入年初预算项目共计879个（含政府性基金预算项目），涉及资金82319.29万元，均形成绩效目标表，非涉密部门项目绩效目标表将与部门预算同步予以公开。

五、国有资本经营预算

2023年我县国有资本经营预算本级收入为0万元，上级补助收入0万元，支出0万元。

六、社会保险基金预算

无社会保险基金预算

附表：阿里地区2023年财政收支预算情况套表

 附表：措勤县2023年财政收支预算情况套表.xlsx